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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB126********5201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 68896A 粉色 文具套装/礼盒 | 得力/deli68896A | 套 | 22.00 | 20 | 440 |
2 | 恒利源 12K奖状 奖状/证书 | 恒利源12K奖状 | 张 | 120.00 | 1 | 120 |
3 | 得力 文具套装/礼盒 | 得力/deli79522 | 套 | 52.00 | 5 | 260 |
4 | 得力 文具套装/礼盒/文具礼包 | 得力/deli68896 | 套 | 11.00 | 30 | 330 |
5 | 得力考试套装 | 得力/deliDLSX-S776 | 件 | 18.00 | 10 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐昌海
联系电话: 150****5212
传真:
地址: ******中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: