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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6435
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 三和 水性自喷漆 金属防锈漆 油漆 多种颜色请备注 | 12 | 144.0 | 三和\ZHJ8A40.12 | 验收通过 | |
2 | 闪迪/Sandisk 闪迪 CZ73 高速读写U盘 USB3.0优盘 | 2 | 130.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
3 | 兄弟/BROTHER 原装兄弟TN-B020粉盒 DR-B020硒鼓组件DCP7535DW/75/30DN TN墨粉盒粉仓 | 5 | 495.0 | 兄弟/BROTHER\DR-B020 | 验收通过 | |
4 | ** 1071 ** SM-1071 保温壶 3.2L 瓶 热水瓶 | 2 | 86.0 | **\1071 | 验收通过 | |
5 | 得力 30369 高透明封箱/打包 单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 98.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
6 | 得力/deli 文件袋 牛皮纸档案袋 | 400 | 1000.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |