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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9240
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 美工刀 | 10 | 35.0 | 晨光/M G\ASS91322 | 验收通过 | |
2 | 晨光 奖状/证书 | 120 | 2040.0 | 晨光/M G\ASC99327 | 验收通过 | |
3 | 晨光 AJD97330 胶带/胶纸/胶条 | 12 | 144.0 | 晨光/M G\AJD97330 | 验收通过 | |
4 | 晨光 白板笔 | 5 | 150.0 | 晨光/M G\AWM26301 | 验收通过 | |
5 | 马利 马利(Marie's)丙烯颜料300ml 丙烯颜料 | 80 | 1040.0 | 马利/Marie's\彩色 | 验收通过 | |
6 | 别针/回形针/大头针 得力(deli)0018回形针(100枚/盒)(单位:打) | 5 | 62.5 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
7 | 打印/复印纸 得力/deli 7414 莱茵河复印纸 80g/A4 8包/箱(单位:包) 白 | 10 | 2250.0 | 得力/deli\7414 | 验收通过 | |
8 | 替芯/铅芯 晨光/M G G-5 中性笔芯 | 10 | 180.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
9 | MG-7103 胶棒 晨光7103固体胶 | 5 | 210.0 | 晨光/M G\MG-7103 | 验收通过 | |
10 | 得力 全开彩色加厚硬卡纸(单位:张)尺寸78x108mm 折纸/手工纸 | 300 | 1500.0 | 得力/deli\彩色 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |