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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********384********2024001001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 2041S 美工刀 | 得力/deli2041S, | 把 | 10.00 | 7.9 | 79 |
2 | 得力 0114 打孔机 | 得力/deli0114, | 个 | 10.00 | 4.9 | 49 |
3 | 得力 63102 5只A4透明 抽杆夹 | 得力/deli63102, | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
4 | 晨光 ZPMV8003 水彩笔 | 晨光/M GZPMV8003, | 盒 | 10.00 | 48 | 480 |
5 | 得力 0025 回形针 | 得力/deli0025, | 盒 | 10.00 | 2.73 | 27.3 |
6 | 得力 0042 彩色工字钉 | 得力/deli0042, | 个 | 10.00 | 4.3 | 43 |
7 | 佳丽 320ml*2瓶 除臭剂 | 佳丽320ml*2瓶, | 件 | 50.00 | 31.95 | 1597.5 |
8 | 绿岛 470ML 空气**剂 | 绿岛/Green island470ML, | 瓶 | 50.00 | 10 | 500 |
9 | 卫洋 WY-1011特厚垃圾铲子 | 卫洋WY-1011, | 件 | 5.00 | 16 | 80 |
10 | 贵鑫 84消毒液25GK 大桶装消毒剂 | 贵鑫84消毒液25GK, | 桶 | 2.00 | 100 | 200 |
11 | 得力 7653日记本 | 得力/deli7653, | 本 | 2.00 | 23 | 46 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****-袁琴
联系电话: 151****0033
传真:
地址: **省****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: