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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5045
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 GN-216 电源插座 | 2 | 134.0 | 公牛/BULL\GN-216 | 验收通过 | |
2 | 立白 超洁**洗衣粉3.5千克/袋 洗衣粉 | 5 | 169.5 | 立白/Liby\超洁**洗衣粉3.5千克/袋 | 验收通过 | |
3 | 心相印 DT55100 抽纸 | 15 | 555.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT55100 | 验收通过 | |
4 | 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 | 6 | 192.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精 4kg | 验收通过 | |
5 | 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 250.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
6 | 得力 1559 电子计算器 | 1 | 44.0 | 得力/deli\1559 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |