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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********242201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5623 得力 5623档案盒50mm档案盒(蓝) | 得力/deli5623 | 个 | 36.00 | 12 | 432 |
2 | 齐心 312 齐心312抽杆夹/报告夹 | 齐心/Comix312 | 个 | 50.00 | 2.5 | 125 |
3 | 齐心 310 齐心310抽杆夹/报告夹 | 齐心/Comix310 | 个 | 30.00 | 2 | 60 |
4 | 百利达 310 百利达310抽杆夹/报告夹 | 百利达310 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
5 | 友日久 4.5cm*60m 友日久 4.5cm*60m胶带/胶带/胶纸/胶条 | 友日久/YOURIJIU4.5cm*60m | 卷 | 5.00 | 7 | 35 |
6 | 齐心 B3716 齐心 B3716 **/快干** 大圆 | 齐心/ComixB3716 | 个 | 1.00 | 3 | 3 |
7 | 南孚 5号 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 6.00 | 3 | 18 |
8 | 红钢炮 A4 70G 红钢炮A4打印/复印纸 | 红钢炮/TopgunA4 70G | 箱 | 5.00 | 235 | 1175 |
9 | 英雄 经典 钢笔 | 英雄/HERO经典 | 支 | 2.00 | 24 | 48 |
10 | 马利 丙烯颜料 | 马利/Marie's丙烯颜料 | 瓶 | 2.00 | 8 | 16 |
11 | 有美 有美刷子 | 有美刷子 | 把 | 1.00 | 5 | 5 |
12 | 得力 71065 得力 71065橡皮 | 得力/deli71065 | 块 | 5.00 | 1.5 | 7.5 |
13 | 妙洁 背心式垃圾袋 妙洁 背心式垃圾袋/垃圾袋 | 妙洁/magic背心式垃圾袋 | 包 | 2.00 | 6 | 12 |
14 | 齐心 C330 文件袋 | 齐心/ComixC330 | 包 | 20.00 | 0.5 | 10 |
15 | 齐心 F118 齐心 F118文件袋 | 齐心/ComixF118 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
16 | 老板 851 老板 851墨水/笔用墨水/补充液/墨囊 | 老板/ROBAM851 | 瓶 | 2.00 | 5 | 10 |
17 | 辰阳210环保纸杯/广告杯 | 无品牌210 | 套 | 5.00 | 8 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈文兰
联系电话: 158****0607
传真:
地址: **县碧玉大道284号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: