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项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:ah****034021
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****社区
采购单位联系人和联系方式:张静:133****3212
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2024年5月21日
总成交金额(元):3930.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**省**市柏垫镇街道 | 3930.5 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 演讲台 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 580.0 | 580.0 | |
2 | 卡纸4K | 无品牌 | 无型号 | 2 | 93.0 | 186.0 | |
3 | 妙洁 厚实平底垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic | 厚实平底垃圾袋 | 5 | 49.8 | 249.0 | |
4 | 得力 3819 塑封膜 | 得力/deli | 3819 | 5 | 95.0 | 475.0 | |
5 | 晨光 MG7103 胶棒 | 晨光/M G | MG7103 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
6 | 晨光 AJD95784 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD95784 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
7 | 晨光 AJD97354 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M G | AJD97354 | 5 | 39.0 | 195.0 | |
8 | 双鹿 7号电池 普通干电池 | 双鹿 | 7号电池 | 10 | 9.9 | 99.0 | |
9 | 马利 水彩/水粉颜料 | 马利/Marie's | 7624 | 10 | 23.0 | 230.0 | |
10 | 一得阁 文房墨汁 | 一得阁 | 500g | 5 | 43.0 | 215.0 | |
11 | 公牛 GN-M1060 电源插座 | 公牛/BULL | GN-M1060 | 5 | 50.0 | 250.0 | |
12 | 齐心 橡皮筋 | 齐心/Comix | B3514 | 10 | 6.9 | 69.0 | |
13 | 南孚 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU | 5号 | 5 | 29.9 | 149.5 | |
14 | 金士顿 DTSE9G2 64G U盘 | 金士顿/Kingston | DTSE9G2 64G | 5 | 60.0 | 300.0 | |
15 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 晨光/M G | ABS92741 | 5 | 18.0 | 90.0 | |
16 | 晨光 K39/0.7mm 中性笔 | 晨光/M G | K39/0.7mm | 5 | 29.0 | 145.0 | |
17 | 帐篷/天幕/帐篷配件 | 无品牌 | 帐篷 | 1 | 468.0 | 468.0 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: