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亳州市谯城区青云中心小学关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2533
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年5月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012 订书钉/订书针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7102 固体胶/胶棒 | 5 | 100.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30368 胶带/胶纸/胶条 | 7 | 70.0 | 得力/deli\30368 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0021 图钉/工字钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0021 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 云彩纸/A3复印纸/A3打印纸 | 2 | 360.0 | 得力/deli\A3 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 电池/电力配件 | 12 | 30.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 电池/电力配件 | 12 | 30.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5502 文件袋 | 14 | 14.0 | 得力/deli\5502 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 B3635 票夹/长尾夹 | 10 | 80.0 | 齐心/Comix\B3635 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 12 | 创易 CY5612 档案盒 | 20 | 160.0 | 创易\CY5612 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 B3631 票夹/长尾夹 | 10 | 180.0 | 齐心/Comix\B3631 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 纸杯 | 5 | 100.0 | 得力\19212 | 验收通过 | |
| 15 | A4彩纸 | 17 | 204.0 | 得力\得力7788 | 验收通过 | |
| 16 | 十度 S278 扩音器 | 2 | 486.0 | 十度\S278 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0465 订书机 | 2 | 48.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 1512 算术型计算器 | 1 | 30.38 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 K35 黑 中性笔 | 8 | 200.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****小学附属幼儿园
招标进度跟踪
2024-05-21
验收公告
亳州市谯城区青云中心小学关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2024-05-08
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