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一、采购人名称: ********学校)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2024003419
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 S657 中性笔 | 得力/deliS657, | 盒 | 5.00 | 28 | 140 |
2 | 冰禹 BYrl-11 封箱打包胶带 | 冰禹BYrl-11, | 卷 | 5.00 | 16.8 | 84 |
3 | 得力 9870 圆形快干** | 得力/deli9870, | 件 | 2.00 | 9 | 18 |
4 | 得力 7303 液体胶125ml(无色)(瓶) | 得力/deli7303, | 支 | 5.00 | 3.5 | 17.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ********学校)
联系人: 安****幼儿园(周亚)
联系电话: 151****0845
传真:
地址: **县西**行政办公区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: