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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8175Q****9205
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 2125 点钞机 得力/deli 20CT碳粉 | 得力/deli2125 | 台 | 2.00 | 220 | 440 |
2 | 夏普 DX-20CT-CA 墨粉/碳粉 墨粉 | 夏普/SharpDX-20CT-CA | 支 | 2.00 | 220 | 440 |
3 | 夏普 DX-20CTYA 墨粉/碳粉 墨粉 | 夏普/SharpDX-20CTYA | 支 | 2.00 | 220 | 440 |
4 | 夏普 1808 2308N 2008 2308D 1808S 清洁 刮刀 刮板 0009 复印机配件 20CT C粉盒 | 夏普/Sharp1808 2308N 2008 2308D 1808S 清洁 刮刀 刮板 0009 | 个 | 2.00 | 220 | 440 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 方自立
联系电话: 177****0671
传真:
地址: **生产建设****农场
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: