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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0702
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 信发 TN-8104 文件座/文件架/文件框 | 4 | 120.0 | 信发\TN-8104 | 验收通过 | |
2 | 得力 5603-1 档案盒/55 | 300 | 2250.0 | 得力/deli\5603-1 | 验收通过 | |
3 | 新姿 被芯 | 10 | 750.0 | 新姿\6斤被芯 | 验收通过 | |
4 | 南孚 5号/7号普通干电池 | 1800 | 9000.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
5 | 手推车 | 3 | 2400.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
6 | 三益档案 1811 1牛皮纸档案袋 | 600 | 600.0 | 三益档案/SANISY\1811 | 验收通过 | |
7 | 晨光 晨光易擦白板笔D10 10支/pcs AWMY2202 | 600 | 528.0 | 晨光/M G\AWMY2202 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |