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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2413203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | gt002 家具蜡 固体香 | 无品牌gt002 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
2 | 电煲/电锅类配件 砂锅 | 无品牌砂锅 | 套 | 25.00 | 65.8 | 1645 |
3 | 茶壶 | 无品牌20320 | 个 | 3.00 | 35 | 105 |
4 | 大垃圾袋 | 无品牌70 | 件 | 1.00 | 390 | 390 |
5 | 超能 洗衣液 | 超能3gk | 桶 | 15.00 | 35 | 525 |
6 | 公牛插板 | 公牛/bull604-5米 | 个 | 5.00 | 63.6 | 318 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡浩
联系电话: 181****1897
传真:
地址: **南路4576号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: