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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB198********1402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5624ES 档案盒 | 得力/deli5624ES | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
2 | 得力 5622ES 档案盒 | 得力/deli5622ES | 个 | 4.00 | 144 | 576 |
3 | 联想 LT2441 墨粉/碳粉 | 联想/lenovoLT2441 | 支 | 3.00 | 80 | 240 |
4 | 得力/deli 胶带 48mm*100y*50um 30205 | 得力/deli30205 | 件 | 5.00 | 8 | 40 |
5 | 走珠笔 得力(deli)S656 | 得力/deliS656 | 支 | 60.00 | 2.5 | 150 |
6 | 插线板(1.8米) | 子弹头插线板 | 个 | 3.00 | 40 | 120 |
7 | 复印纸 百顺A4 | 百顺A4 70g | 箱 | 5.00 | 200 | 1000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 唐秀文
联系电话: 183****4484
传真:
地址: **县**镇**西路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: