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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0T568****241409
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 齐心 Q312 文件夹 | 齐心/ComixQ312 | 个 | 10.00 | 16 | 160 |
2 | 得力 S1629 中性笔/碳素笔 | 得力/deliS1629 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
3 | 得力 7758 云彩纸/彩纸 | 得力/deli7758 | 包 | 20.00 | 20 | 400 |
4 | 得力 BG102-09 商务公文包 | 得力/deliBG102-09 | 个 | 20.00 | 30 | 600 |
5 | 晨光 ASCN9520 旗帜 | 晨光/M GASCN9520 | 面 | 5.00 | 35 | 175 |
6 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇AGW-JMTB | 把 | 4.00 | 85 | 340 |
7 | 全品屋 灯笼 | 全品屋60 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
8 | 欧妮姿 灯笼 | 欧妮姿100****12955 | 个 | 10.00 | 35 | 350 |
9 | 得力 5606 档案盒 | 得力/deli5606 | 个 | 30.00 | 10 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古丽孜拉﹒海拉提
联系电话: 182****2890
传真:
地址: ****地区****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: