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伊宁市喀尔墩乡人民政府关于外墙涂料的网上超市采购项目成交公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
3347.50
中标单位联系人
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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招标联系人
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代理单位
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代理单位联系人
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关键信息
招标详情
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
****关****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:徐静
项目联系电话:****606
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市**综合批发市场旁
采购单位联系人和联系方式:徐静:152****1520
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****6827F
采购单位预算编码:605001
三、成交信息
成交日期:2024年5月21日
总成交金额（元）:3347.5 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****维吾尔自治区****市英阿亚提街85号******公司驻伊办事处大楼一层左侧 | 3347.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | ** 石灰 外墙涂料 （刷树石 灰） | ** | 石灰 | 60 | 12.0 | 720.0 | |
| 2 | 得力 6937 替芯/铅芯 /中性笔笔芯 | 得力/deli | 6937 | 25 | 14.0 | 350.0 | |
| 3 | 得力 9834 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 9834 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
| 4 | 得力 A4纸 | 得力/deli | 7567 | 6 | 185.0 | 1110.0 | |
| 5 | 啄木鸟 DVD-R 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | DVD-R | 2 | 75.0 | 150.0 | |
| 6 | 得力 3158 PU/PVC笔记本 活页笔记本 | 得力/deli | 3158 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
| 7 | 茶花 0207 水桶 小水桶 | 茶花 | 0207 | 30 | 7.0 | 210.0 | |
| 8 | 雪豹 厨房重油污净400ml*2 油污清洁剂 | 雪豹 | 厨房重油污净400ml*2 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
| 9 | 白猫 经典配方2kg 洗洁精 | 白猫/WhiteCat | 经典配方2kg | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 10 | 有美 刷子 | 有美 | 刷子 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 11 | 得力 33396 档案袋 | 得力/deli | 33396 | 20 | 1.0 | 20.0 | |
| 12 | 手套 | 无品牌 | 手套 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 13 | 公牛 插板 插座 | 公牛/BULL | GN-403 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
| 14 | 公牛 插板 插座 | 公牛/BULL | GN-403 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
| 15 | 消博士 84消毒液 | 消博士 | 无型号 | 5 | 3.5 | 17.5 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2024-05-21
中标通知
伊宁市喀尔墩乡人民政府关于外墙涂料的网上超市采购项目成交公告
当前信息
招标项目商机
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
合同公告
关于灯笼的网上超市合同公告
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-06
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