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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4171W****2001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 装订机铆管 装订耗材 | 得力/deli装订机铆管 | 盒 | 1.00 | 110 | 110 |
2 | 党支部工作手册 万用手册 | ****党支部工作手册 | 本 | 1.00 | 45 | 45 |
3 | 斯伯丁 打气筒 圣诞用品/礼品/装饰品 | 斯伯丁/Spalding打气筒 | 个 | 1.00 | 8 | 8 |
4 | 佳茉 气球 圣诞用品/礼品/装饰品 | 佳茉气球 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
5 | 金蝶 凭证收纳盒 财务证明用品 | 金蝶/kingdee凭证收纳盒 | 个 | 100.00 | 5 | 500 |
6 | 西玛 凭证封面 账册封面 | 西玛/CIMA凭证封面 | 件 | 4.00 | 25 | 100 |
7 | 晨光 ABS92702 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92702 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
8 | 得力 5910 档案袋 | 得力/deli5910 | 件 | 50.00 | 2 | 100 |
9 | 南孚 189/LR54 普通干电池 | 南孚/NANFU189/LR54 | 节 | 15.00 | 2.5 | 37.5 |
10 | 晨光 91670 订书机 | 晨光/M G91670 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿不都吾甫尔﹒吾买尔
联系电话: 135****2538
传真:
地址: **县克孜勒陶乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: