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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2415603
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 德立 化妆品收纳盒/包 收纳盒 | 德立收纳盒 | 个 | 2.00 | 35 | 70 |
2 | 001 收纳箱 化妆品收纳盒/包 收纳盒 | 001收纳箱 | 个 | 2.00 | 20 | 40 |
3 | 得力 5622 档案盒 | 得力/deli5622 | 个 | 128.00 | 4 | 512 |
4 | 得力 18 回形针 | 得力/deli18 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
5 | 玛丽 A4 70g大红 500张/包 彩色复印纸 | 玛丽A4 70g大红 500张/包 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 段慧
联系电话: 133****0820
传真:
地址: **镇中华南路12号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: