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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M052********00013
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 幸运鸟 A5 70克 幸运鸟 A5 70克 复印纸+A5/70g/8000张 | 幸运鸟/HOOPOEA5 70克 | 箱 | 5.00 | 220 | 1100 |
2 | 得力 得力 3223-3号 国旗 (单位:面) | 得力/deli3223 | 张 | 1.00 | 35 | 35 |
3 | 晨光(M G) AJD95788 文具45um透明封箱胶带 打包胶带 大胶布 宽60mm*40y(总长183米) 【5卷装】 | 晨光/M GAJD95788 | 卷 | 26.00 | 19 | 494 |
4 | 晨光/M G 双面棉纸胶带18mm*10y-AJD95746【16卷/筒】 | 晨光/M GAJD95746 | 筒 | 126.00 | 29.4 | 3704.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈丹
联系电话: ****943****
传真:
地址: 第一幼儿园
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**区孝岗镇恒安西路247号
附件信息: