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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M051********00018
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 MF6001 修正液/修正带/修正贴 晨光 MF6001 修正液 修正改错液 涂改液 米菲修正液 12ml 涂改液 1支 | 晨光/M GMF6001 | 只 | 10.00 | 3 | 30 |
2 | 得力 71558 得力/deli 30M水滴型修正带 带芯 顺滑不断带涂改带覆盖力改正带 90米-图案随机71558 | 得力/deli71558 | 个 | 5.00 | 6 | 30 |
3 | 得力 得力/deli 三角尺大号学生文具套装绘图三角板20/25/30cm尺子 6435三角尺【33cm有效刻度】 | 得力/deli6435 | 套 | 10.00 | 9 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 祝圭荣
联系电话: ****931****
传真:
地址: ******信访局
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**市**市锦绣家园排楼3号
附件信息: