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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2415406
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7092 胶棒 | 得力/deli7092 | 支 | 1.00 | 3 | 3 |
2 | 齐心 B3695 票夹/长尾夹 | 齐心/ComixB3695 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
3 | A4纸文稿纸/草稿纸 | 无品牌A4 | 箱 | 1.00 | 195 | 195 |
4 | 得力 0433 订书机 | 得力/deli0433 | 台 | 1.00 | 20 | 20 |
5 | 胶带 | 无品牌胶带 | 卷 | 1.00 | 6 | 6 |
6 | 得力 0016 订书钉、针 | 得力/deli0016 | 盒 | 2.00 | 2 | 4 |
7 | 得力 9147 笔筒/座/插/架 | 得力/deli9147 | 个 | 1.00 | 25 | 25 |
8 | 法拉蒙 FLM-JSB-21744 记事本 | 法拉蒙/FARAMONFLM-JSB-21744 | 本 | 2.00 | 6 | 12 |
9 | 活页本 | 无品牌活页本 | 本 | 1.00 | 18 | 18 |
10 | 得力 2802G 翻页激光笔 | 得力/deli2802G | 支 | 1.00 | 104 | 104 |
11 | 得力 58119 铅笔 | 得力/deli58119 | 盒 | 1.00 | 12 | 12 |
12 | 金**美 S008A 剪刀 | 金**美S008A | 把 | 1.00 | 8 | 8 |
13 | 得力 27036 档案盒 | 得力/deli27036 | 包 | 2.00 | 12 | 24 |
14 | 希捷 STJL****400 希捷(Seagate) 硬盘 1TB USB3.0 Basic简系列 STJL****400 | 希捷/SeagateSTJL****400 | 块 | 1.00 | 360 | 360 |
15 | 夏普 BP-CT201 粉盒 硒鼓 | 夏普/SharpBP-CT201 | 支 | 1.00 | 273 | 273 |
16 | 联想 LT2451H墨粉(适用2605D/2655DN/7605D/7615DNA/7455DNF/7655DHF/7675DXF打印机) 墨粉/碳粉 | 联想/lenovoLT2451H墨粉(适用2605D/2655DN/7605D/7615DNA/7455DNF/7655DHF/7675DXF打印机) | 支 | 1.00 | 64 | 64 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘嘉彬
联系电话: 132****9330
传真:
地址: **维吾尔自治区****市**西路62号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: