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订单:SCZG-371********46745,于:2024-05-14 09:50进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**-****政府东临
成交金额:993.28,大写(人民币):玖佰玖拾叁元贰角捌分
1 | 壁纸 | 华铝 41-0002 壁纸 | 华铝 | 41-0002 | 6 | ¥150.0000 | ¥900.00 |
2 | 档案盒 | 国产 大号 档案盒 | 国产 | 大号 | 1 | ¥58.0000 | ¥58.00 |
3 | 笔记本 | 得力/deli 3318 笔记本 | 得力/deli | 3318 | 3 | ¥11.7600 | ¥35.28 |
联系人:****小学
联系方式:138****0133
采购单位:****
2024年05月21日