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订单:SCZG-371********61960,于:2024-05-20 15:16进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-****小学门东
成交金额:2075.00,大写(人民币):贰仟零柒拾伍元整
1 | 壁纸 | 国产 KT板 壁纸 | 国产 | KT板 | 80 | ¥19.0000 | ¥1520.00 |
2 | 清洁剂 | 邦洁 -a 清洁剂 | 邦洁 | -a | 45 | ¥12.0000 | ¥540.00 |
3 | 干电池 | 亿翔华太 华太7号电池 干电池 | 亿翔华太 | 华太7号电池 | 15 | ¥1.0000 | ¥15.00 |
联系人:师翠
联系方式:182****9131
采购单位:****联合校
2024年05月21日