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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M052********00001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7067 水彩笔 | 得力/deli7067 | 盒 | 20.00 | 15 | 300 |
2 | 得力 s325 铅笔 | 得力/delis325 | 支 | 20.00 | 15 | 300 |
3 | 得力 A463 中性笔 | 得力/deliA463 | 盒 | 20.00 | 28 | 560 |
4 | 晨光 AMG322 书包 | 晨光/M GAMG322 | 个 | 20.00 | 93 | 1860 |
5 | 得力 67115 文具盒 100mm*43mm*235mm | 得力67115 | 个 | 20.00 | 30 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐茹萍
联系电话: ****701****
传真:
地址: 高新大道19号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****开发区****园区金桥路17号
附件信息: