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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB141********16204
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | WHA9300 齐心(Comix) 吾皇万睡多功能分类笔袋 | 齐心/ComixWHA9300 | 个 | 60.00 | 25 | 1500 |
2 | APB932AG37 晨光(M G)文具小书包笔袋 | 晨光/M GAPB932AG37 | 个 | 80.00 | 20 | 1600 |
3 | BC256 得力流沙双层透明大容量笔袋 | 得力/deliBC256 | 个 | 40.00 | 35 | 1400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周文霞
联系电话: 138****5688
传真:
地址: 南新路79号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: