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订单:SCZG-371********66971,于:2024-05-22 09:20进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**县-**省**市**县****宾馆沿街楼)
成交金额:1364.00,大写(人民币):壹仟叁佰陆拾肆元整
1 | 胶水 | 得力/deli 7092 胶水 | 得力/deli | 7092 | 60 | ¥2.0000 | ¥120.00 |
2 | 胶带 | 得力/deli 30401 胶带 | 得力/deli | 30401 | 30 | ¥1.5000 | ¥45.00 |
3 | 马克笔(记号笔) | 得力/deli 6824 马克笔(记号笔) | 得力/deli | 6824 | 144 | ¥1.5000 | ¥216.00 |
4 | 档案袋 | 巧纳金 1808 档案袋 | 巧纳金 | 1808 | 150 | ¥1.2000 | ¥180.00 |
5 | 订书钉 | 得力/deli 0012 订书钉 | 得力/deli | 0012 | 300 | ¥1.2000 | ¥360.00 |
6 | 铅笔 | 中华牌 101 铅笔 | 中华牌 | 101 | 43 | ¥1.0000 | ¥43.00 |
7 | 订书钉 | 晨光/M G ABS92616 订书钉 | 晨光/M G | ABS92616 | 100 | ¥1.0000 | ¥100.00 |
8 | 文件夹 | 雨文文具 YW241 文件夹 | 雨文文具 | YW241 | 300 | ¥1.0000 | ¥300.00 |
联系人:李中言
联系方式:0539-****008
采购单位:****
2024年05月22日