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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6014B****2206
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 垃圾袋 | 得力/deli无型号 | 卷 | 5.00 | 6 | 30 |
2 | 晨光 AWB46902 毛笔 | 晨光/M GAWB46902 | 支 | 10.00 | 8 | 80 |
3 | 墨汁 | 金斯尔G9800墨汁 | 件 | 4.00 | 15 | 60 |
4 | 齐心 C-1363 计算器 中大台 耐用语音王 蓝+灰 单位:台 | 齐心/ComixC-1363 | 件 | 1.00 | 58 | 58 |
5 | 对联纸(5副/袋) | ****202053 | 件 | 24.00 | 15 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 祖热古丽﹒阿不都热合曼
联系电话: 150****6057
传真:
地址: 维吾尔自治区**市**县**中路660号镇政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: