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关于美工刀的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
2380.00
中标单位联系人
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****（本级）
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ********超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N013********244001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASS91492 美工刀 | 晨光/M GASS91492 | 盒 | 120.00 | 2 | 240 |
| 2 | 得力 3号牛皮纸信封 邮局标准信封 20张 | 得力/deli3421 | 包 | 200.00 | 5 | 1000 |
| 3 | 阳芃 YP-DAD-01 档案袋 | 阳芃YP-DAD-01 | 只 | 120.00 | 1.5 | 180 |
| 4 | 晨光 AJDN7664 透明胶带 | 晨光/M GAJDN7664 | 卷 | 120.00 | 1 | 120 |
| 5 | 晨光 MF6301 晨光 MF6301 橡皮 | 晨光/M GMF6301 | 块 | 120.00 | 1 | 120 |
| 6 | 白雪 166 中性笔 | 白雪166 | 盒 | 15.00 | 24 | 360 |
| 7 | 得力/deli 7302S刷片液体胶(透明)(50ml/支) | 得力/deli7302S | 盒 | 120.00 | 2 | 240 |
| 8 | 中华101-2B铅笔黑色12支装（单位：盒） | 中华/Zhonghua101 2B | 支 | 120.00 | 1 | 120 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****（本级）
联系人： 王永刚
联系电话： 0438-****234
传真：
地址： 长**街688号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于美工刀的网上超市合同(11N01355024720244001).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-05-22
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关于美工刀的网上超市合同公告
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