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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M051********00001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 8K(250mm*180mm) 奖状/证书 | 无品牌8K(250mm*180mm) | 包 | 20.00 | 10 | 200 |
2 | 得力 7442 得力(deli)7442多瑙河复印纸A4 70g 500张/包 8包装(4000张) | 得力/deli7442 | 件 | 2.00 | 170 | 340 |
3 | 得力 deli 7375 A3 70G 复印纸 白色 | 得力/deli7375 | 件 | 2.00 | 170 | 340 |
4 | 得力 其它插座 | 得力18170 | 只 | 1.00 | 62 | 62 |
5 | 得力 MR2200-01 得力MR2200-01软包抽取式纸面巾(白)(3包/提)(单位:提) | 得力/deliMR2200-01 | 提 | 20.00 | 17 | 340 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖静
联系电话: ****997****
传真:
地址: 泉湖垅湘泉东路96号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区江******B区26-27
附件信息: