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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M052********00006
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 DL-71171 转笔刀/削笔器 | 得力/deliDL-71171 | 个 | 20.00 | 16 | 320 |
2 | 得力 S08-A 中性笔 | 得力/deliS08-A | 支 | 24.00 | 2.5 | 60 |
3 | 马克笔 | 其他家丙烯颜料 | 盒 | 10.00 | 55 | 550 |
4 | 安格耐特 羽毛球拍 | 安格耐特/AgniteFH100 | 件 | 6.00 | 49 | 294 |
5 | 安格耐特 F4101 跳绳 | 安格耐特/AgniteF4101 | 根 | 30.00 | 25 | 750 |
6 | 得力 S709 活动铅笔 | 得力/deliS709 | 盒 | 16.00 | 8 | 128 |
7 | 得力 B29 学生书包 | 得力/deliB29 | 个 | 14.00 | 50 | 700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱秀花
联系电话: ****989****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**市**市礼林镇鲍坂村228号
附件信息: