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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB123********1201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 泡沫板 泡沫箱 KT板 | 得力/deli泡沫板 | 个 | 20.00 | 38 | 760 |
2 | 极度空间 装扮用品 气球 | 极度空间气球 | 包 | 10.00 | 35 | 350 |
3 | AETEL 长袖 工作服 白工褂 | AETEL长袖 | 套 | 5.00 | 55 | 275 |
4 | 贝净洁 9918(22升) 收纳箱/盒/袋 塑料方盒 | 贝净洁9918(22升) | 个 | 20.00 | 35 | 700 |
5 | 固特 5831 机械门锁 | 固特5831 | 个 | 5.00 | 260 | 1300 |
6 | 茶花 0207 水桶 | 茶花0207 | 个 | 20.00 | 35 | 700 |
7 | 得力 黑板 | 得力/deli33683 | 台 | 10.00 | 95 | 950 |
8 | 瑞阳 玻璃 | 瑞阳玻璃 | 件 | 15.00 | 50 | 750 |
9 | 立白 2.118千克 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby2.118千克 | 袋 | 20.00 | 35 | 700 |
10 | 001 竹杆 | 001008 | 个 | 99.00 | 5 | 495 |
11 | 茶花 1725 套扫 | 茶花1725 | 套 | 10.00 | 30 | 300 |
12 | 卫洋 001 扫把 | 卫洋001 | 把 | 20.00 | 20 | 400 |
13 | 超宝 油漆 | 超宝436 | 件 | 4.00 | 350 | 1400 |
14 | 久丽 抹布 | 久丽厨房抹布 不沾油洗碗巾 | 条 | 40.00 | 8 | 320 |
15 | 茶花 302001 垃圾袋 | 茶花302001 | 包 | 40.00 | 15 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马健
联系电话: 131****3528
传真:
地址: ****市**东路巴哈尔街68号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: