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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8823X****2001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 融创 马桶刷 | 融创/RCFY0255 | 件 | 5.00 | 15 | 75 |
2 | 源源 消毒液 | 源源02 | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
3 | 苏墨 厨房下水管 | 苏墨21cm | 个 | 5.00 | 13 | 65 |
4 | 九牧 4分 卫浴龙头 | 九牧4分 | 个 | 2.00 | 24 | 48 |
5 | 联塑 食品级白袋 | 联塑/Lesso521 | 个 | 40.00 | 11 | 440 |
6 | 法斯特 户外大垃圾袋 | 法斯特20L | 个 | 20.00 | 23 | 460 |
7 | 乐牛 铁矬子 | 乐牛JN8b5yJH | 件 | 3.00 | 23 | 69 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜建萍
联系电话: 159****1112
传真:
地址: 曙光大街益民路826号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: