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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2024003207
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 3724 DVD刻录光盘.4.7G | 得力/deli3724, | 桶 | 1.00 | 118 | 118 |
2 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒24/6(单位:盒) | 得力/deli0012, | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
3 | 得力 S101 办公中性笔0.5mm子弹头臻顺滑黑(黑)(盒) | 得力/deliS101, | 盒 | 1.00 | 25 | 25 |
4 | 得力 9874ES 快干 印油 (红/蓝/黑)(瓶) | 得力/deli9874ES, | 瓶 | 4.00 | 5.9 | 23.6 |
5 | 得力 9868 快干**(红)(只) | 得力/deli9868, | 个 | 4.00 | 5.8 | 23.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘胜男
联系电话: 155****9865
传真:
地址: **省**南****办事处市府大道旁
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: