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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5538X****2602
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 青联 办公软抄 | 青联/qinglian软面抄 | 件 | 30.00 | 10 | 300 |
2 | 得力 5952 得力/deli 5952 档案袋 | 得力/deli5952 | 件 | 15.00 | 10 | 150 |
3 | 晨光 8001 大容量笔芯 | 晨光/M G8001 | 盒 | 15.00 | 20 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙铁
联系电话: ****941
传真:
地址: ****政府九楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: