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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1P292****243002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 马利 500ml 丙烯颜料 | 马利/Marie's500ml | 瓶 | 2.00 | 21 | 42 |
2 | 润华年 创意饰品/奶油胶 | 润华年奶油胶 | 个 | 4.00 | 18 | 72 |
3 | 马利 300ml 丙烯颜料 | 马利/Marie's300ml | 瓶 | 4.00 | 14 | 56 |
4 | 六品堂 画板/画架/毛笔架 | 六品堂毛笔架 | 个 | 1.00 | 31 | 31 |
5 | 御书房 文房墨汁/三尺立轴 | 御书房三尺立轴 | 套 | 4.00 | 21 | 84 |
6 | 贝意克 团扇 扇子 | 贝意克/BEQ BEST EQUIPMENT团扇 | 把 | 12.00 | 5 | 60 |
7 | 海帕 扇子 | 海帕扇子 | 把 | 2.00 | 15 | 30 |
8 | 扇牌 扇子 | 扇牌扇子 | 把 | 10.00 | 12 | 120 |
9 | 友旭 空白扇子 扇子 | 友旭空白扇子 | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
10 | 麦度 账本/账册/索票索证台账 | 麦度餐饮记录本 | 本 | 8.00 | 6 | 48 |
11 | 得力 9392 单据/收据/凭证/出库单/入库单 | 得力/deli9392 | 本 | 20.00 | 2 | 40 |
12 | 兰诗 DA8121 居家布艺/地毯 | 兰诗DA8121 | 米 | 40.00 | 27 | 1080 |
13 | 装订线材/鱼线 | 其他家鱼线 | 卷 | 5.00 | 4 | 20 |
14 | 梵蒂尼 麻绳 | 梵蒂尼/VANTEENIE麻绳 | 卷 | 4.00 | 5 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱晓月
联系电话: 156****6075
传真:
地址: **市**园小区104号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: