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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M052********00014
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 30214 胶带/胶纸/胶条/透明胶 | 得力/deli30001 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
2 | 得力 9543 票夹/长尾夹 | 得力/deli78202 | 盒 | 3.00 | 29 | 87 |
3 | 得力 7521 印油/印泥/** | 得力/deli7521 | 件 | 3.00 | 12 | 36 |
4 | 得力 文件篮 | 得力/deli9834 | 件 | 5.00 | 28 | 140 |
5 | 得力 商务公文包 | 得力/deli5500 | 个 | 6.00 | 19 | 114 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曾
联系电话: ****005
传真:
地址: **县聂都乡聂都街
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县横水镇阳岭大道825号
附件信息: