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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M050********00220
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 绿联 20211 USB转RS232串口线 USB转DB9针公头转接线 支持考勤机收银机标签打印机com口调试线 1.5米 | 绿联/Ugreen20211 | 根 | 1.00 | 45 | 45 |
2 | 齐心 B3619 102mm 2# 山形票夹/铁票夹 | 齐心/ComixB3619 | 个 | 5.00 | 2.1 | 10.5 |
3 | 齐心 B3617 145mm大号山形铁票夹画板夹 办公文具 财务票据夹铁夹子 | 齐心/ComixB3617 | 盒 | 5.00 | 4.9 | 24.5 |
4 | 雕牌 超能皂226g 深层去渍 软水硬水都适用 洗衣皂/肥皂 | 雕牌超能皂226g | 块 | 8.00 | 3.5 | 28 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李雪柔
联系电话: ****708****
传真:
地址: 幽兰镇东大街21号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区****开发区高新大道589号
附件信息: