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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M052********00207
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 6881 记号笔 1.5mm 10支/盒 | 得力/deli6881 | 支 | 20.00 | 1 | 20 |
2 | 晨光 MG7106 高粘度固体胶 8g 胶棒 | 晨光/M GMG7106 | 件 | 1.00 | 36 | 36 |
3 | 得力 7391 彩色复印纸70g打印纸 | 得力/deli7391 | 件 | 2.00 | 12.6 | 25.2 |
4 | 小米 巨能写中性笔 10支装 | 小米巨能写中性笔 | 盒 | 5.00 | 9.99 | 49.95 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙贤国
联系电话: ****928****
传真:
地址: ****集团牛头山
2、供应商名称: ****
地址: ******开发区******开发区经开大道1388号5#楼2024室
附件信息: