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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****313XA****5401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 先科 P50 网络配件 激光魔球 | 先科/SASTP50 | 个 | 2.00 | 1900 | 3800 |
2 | 先科 10寸音箱 网络配件 卡包音箱 | 先科/SAST10寸音箱 | 套 | 6.00 | 1150 | 6900 |
3 | 先科 VD-202 网络配件 功放 | 先科/SASTVD-202 | 套 | 1.00 | 3200 | 3200 |
4 | 先科 OK-20 网络配件 调音台 | 先科/SASTOK-20 | 套 | 1.00 | 2600 | 2600 |
5 | 贝德 网络配件 一拖四无线话筒 | 贝德无线话筒 | 套 | 1.00 | 2900 | 2900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 卓艳君
联系电话: 177****5052
传真:
地址: **县东大街113****医院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: