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订单:SCZG-371********69776,于:2024-05-22 18:50进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**-**省**市**张鲁镇韩庄村046号
成交金额:1746.04,大写(人民币):壹仟柒佰肆拾陆元零肆分
1 | 扫把簸萁 | 国产 竹扫帚大 扫把 扫帚 扫把簸萁 | 国产 | 竹扫帚大 扫把 扫帚 | 20 | ¥50.0000 | ¥1000.00 |
2 | 纸杯 | 茵曼/INMAN WIVmH7Jr2 纸杯 | 茵曼/INMAN | WIVmH7Jr2 | 1 | ¥21.0400 | ¥21.04 |
3 | 脸盆 | 国产 **印家 洗 脸盆 | 国产 | **印家 洗 | 10 | ¥20.0000 | ¥200.00 |
4 | 便签 | 得力/deli 计算器 便签 | 得力/deli | 计算器 | 6 | ¥20.0000 | ¥120.00 |
5 | 签字笔 | 得力/deli 红色中性笔 签字笔 | 得力/deli | 红色中性笔 | 8 | ¥15.0000 | ¥120.00 |
6 | 档案盒 | 得力/deli 得力568355mmA4塑料文件盒 加厚资料盒 档案盒 | 得力/deli | 得力568355mmA4塑料文件盒 加厚资料盒 | 30 | ¥9.5000 | ¥285.00 |
联系人:王金刚
联系方式:158****9191
采购单位:****
2024年05月22日