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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N778********243202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 装扮用品 保鲜膜 | 无品牌保鲜膜 | 件 | 4.00 | 55 | 220 |
2 | 妙洁 棉柔抹布 1片装 抹布 | 妙洁/magic棉柔抹布 1片装 | 包 | 50.00 | 5 | 250 |
3 | 不干胶标签 标签纸 | 无品牌标签纸 | 包 | 4.00 | 12 | 48 |
4 | 粤龙 004 白手套/家务手套 | 粤龙004 | 双 | 12.00 | 3 | 36 |
5 | 新卓万 成人 普通口罩 | 新卓万成人 | 包 | 100.00 | 5 | 500 |
6 | 妙洁 MGF 一次性手套/家务手套 | 妙洁/magicMGF | 盒 | 20.00 | 5 | 100 |
7 | 鑫得力 D-5603 55mm档案盒 | 鑫得力D-5603 | 盒 | 8.00 | 12 | 96 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热孜瓦﹒卡地尔
联系电话: 180****3807
传真:
地址: **市**区五堡镇高得格村2组63号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: