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关于水拖的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
28500.00
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招标编号
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招标估价
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关键信息
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招标详情
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********241801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 美家生活 线拖把 水拖 | 美家生活/HOME MAID线拖把 | 把 | 50.00 | 18 | 900 |
| 2 | 齐心 JF5508-6 胶带 | 齐心/ComixJF5508-6 | 个 | 30.00 | 5.5 | 165 |
| 3 | 雕牌 **柠檬洗洁精4.68kg 洗洁精 | 雕牌**柠檬洗洁精4.68kg | 瓶 | 50.00 | 25 | 1250 |
| 4 | 晨光 ASC99322 奖状/证书 | 晨光/M GASC99322 | 张 | 20.00 | 25 | 500 |
| 5 | 晨光 ASC99307 奖状/证书 | 晨光/M GASC99307 | 本 | 60.00 | 10 | 600 |
| 6 | 家杰优品 垃圾筒 | 家杰优品家杰优品脚踏垃圾桶 | 个 | 50.00 | 32 | 1600 |
| 7 | 得力 5910 档案袋 | 得力/deli5910 | 个 | 500.00 | 2 | 1000 |
| 8 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 盒 | 20.00 | 25 | 500 |
| 9 | 雕牌 超效加酶洗衣粉无磷 252g 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌超效加酶洗衣粉无磷 252g | 件 | 15.00 | 85 | 1275 |
| 10 | 得力 3344 记事本 | 得力/deli3344 | 本 | 100.00 | 20 | 2000 |
| 11 | 茶花 117001 水桶 | 茶花117001 | 个 | 30.00 | 25 | 750 |
| 12 | 妙洁 抽绳束口垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic抽绳束口垃圾袋 | 包 | 50.00 | 25 | 1250 |
| 13 | 妙洁 超细纤维抹布 抹布 | 妙洁/magic超细纤维抹布 | 包 | 60.00 | 20 | 1200 |
| 14 | 安赛瑞 26354 旗帜 | 安赛瑞26354 | 包 | 30.00 | 30 | 900 |
| 15 | 茶花 SNPJ.****.2908 挂钩/粘钩 | 茶花SNPJ.****.2908 | 板 | 40.00 | 8 | 320 |
| 16 | 晨光 AJD957T8 双面胶带 12mm*6y(5.48m/卷) 6卷装 | 晨光/M GAJD957T8 | 组 | 50.00 | 2 | 100 |
| 17 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 140.00 | 11 | 1540 |
| 18 | 太太乐 532500 扫把 | 太太乐532500 | 套 | 50.00 | 25 | 1250 |
| 19 | 得力 S536 白板笔 | 得力/deliS536 | 盒 | 20.00 | 17 | 340 |
| 20 | 得力 33468 白板 | 得力/deli33468 | 块 | 8.00 | 120 | 960 |
| 21 | 得力 9863A 印油/印泥/** | 得力/deli9863A | 瓶 | 10.00 | 10 | 100 |
| 22 | 得力 0055 回形针座/盒 | 得力/deli0055 | 盒 | 60.00 | 3 | 180 |
| 23 | 梅花 挂锁 | 梅花12 | 个 | 10.00 | 20 | 200 |
| 24 | 0433 订书机 | 得力/deli0433 | 个 | 20.00 | 25 | 500 |
| 25 | 得力 27016 文件夹 | 得力/deli27016 | 包 | 50.00 | 25 | 1250 |
| 26 | 得力 电脑连打纸 | 得力1 | 箱 | 5.00 | 75 | 375 |
| 27 | 收纳箱 | 无品牌202 | 件 | 5.00 | 220 | 1100 |
| 28 | 灯笼 | 演绎/talkstory3 | 件 | 8.00 | 65 | 520 |
| 29 | 子弹头 TS-025 4.8米 | 子弹头TS-025新国标4.8米 | 件 | 30.00 | 60 | 1800 |
| 30 | 南孚 5号普通干电池 1粒 | 南孚/NANFU5号 | 粒 | 50.00 | 2.3 | 115 |
| 31 | 油漆刷子 | 无品牌326 | 件 | 10.00 | 6 | 60 |
| 32 | 一次性检查手套 | 无品牌中号 | 双 | 38.00 | 2.5 | 95 |
| 33 | 晨光ABS92724订书针 | 晨光/M GABS92724 | 盒 | 60.00 | 2 | 120 |
| 34 | 塑纸灯笼 | 无品牌104 | 件 | 50.00 | 5 | 250 |
| 35 | 蓝月亮/Blue moon 500g*6瓶装 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon500g瓶装 | 件 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 36 | 钢丝球 | 妙洁/magic21 | 件 | 51.00 | 5 | 255 |
| 37 | 宝克中性笔 | 宝克/BaokePC2288 | 盒 | 50.00 | 42 | 2100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 曹玉萍
联系电话： 139****3246
传真：
地址： 新**文化路2院
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2024-05-22
合同公告
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