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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4937F****2601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 晨光/M GADM94813 | 个 | 1.00 | 9 | 9 |
2 | 舒肤佳 纯白清香型洗手液420ml 洗手液 | 舒肤佳/safeguard纯白清香型洗手液420ml | 瓶 | 4.00 | 15 | 60 |
3 | 利尔康 家居消毒液 | 利尔康/LIRCON消毒液 | 瓶 | 10.00 | 12 | 120 |
4 | 维达 75%酒精杀菌湿巾 30片 湿巾 | 维达/Vinda75%酒精杀菌湿巾 30片 | 包 | 46.00 | 2 | 92 |
5 | 蓝天 棉签/棉棒/棉包 | 蓝天棉签 | 包 | 20.00 | 6 | 120 |
6 | 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92742 | 筒 | 1.00 | 10 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘志伟
联系电话: 185****5000
传真:
地址: 卫星路8681号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: