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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1G668********001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 4.00 | 119.75 | 479 |
2 | 得力 7303 液体 胶水 | 得力/deli7303 | 支 | 30.00 | 3.9 | 117 |
3 | 法拉蒙 FLM-LKB-1813 笔记本 记事本 | 法拉蒙/FARAMONFLM-LKB-1813 | 本 | 29.00 | 35 | 1015 |
4 | 得力 5040 抽杆夹拉杆夹 文件夹 | 得力/deli5040 | 个 | 49.00 | 6 | 294 |
5 | 得力 5623ES 档案盒 | 得力/deli5623ES | 个 | 40.00 | 8.8 | 352 |
6 | 得力 S02 中性笔 | 得力/deliS02 | 支 | 41.00 | 3 | 123 |
7 | 铼德 BD-R 光盘 | 铼德/RiTEKBD-R | 盒 | 3.00 | 180 | 540 |
8 | **照明 LED光源 | **照明/FSL600*600 | 件 | 4.00 | 270 | 1080 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 189****5679
传真:
地址: **第五师八十九团**南路9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: