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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2413402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 理光 MP 6054C 墨粉/碳粉 复印机粉盒 适用MP4054/4054SP/5054/5054SP/6054/6054SP | 理光/RICOHMP 6054C | 支 | 4.00 | 950 | 3800 |
2 | 绿联 数码线材 | 绿联/UgreenNW135 | 根 | 10.00 | 25 | 250 |
3 | 奔图 PD-206 奔图/pantum 2506 PD-206 | 奔图/PantumPD-206 | 支 | 4.00 | 280 | 1120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵媛媛
联系电话: 186****9566
传真:
地址: ****市虹桥南路705号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: