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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2411001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 S190 0.5mm黑色中性笔 | 得力/deliS190 | 支 | 25.00 | 12 | 300 |
2 | 得力 S862 中性笔 | 得力/deliS862 | 支 | 24.00 | 25 | 600 |
3 | 南孚 5号/7号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号/7号 | 粒 | 60.00 | 2.5 | 150 |
4 | 得力 6901 中性笔 | 得力/deli6901 | 支 | 18.00 | 5 | 90 |
5 | 双飞燕 WKM-1000 键盘 | 双飞燕/A4TECHWKM-1000 | 件 | 4.00 | 75 | 300 |
6 | 得力 7312 胶水 | 得力/deli7312 | 盒 | 2.00 | 40 | 80 |
7 | 得力 牛皮纸 | 得力/deliA4 | 包 | 26.00 | 25 | 650 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 丁磊
联系电话: 189****3326
传真:
地址: 东**市政大道26号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: