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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****8022X****3201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 博森特 xz 扇子 | 博森特xz | 把 | 80.00 | 12 | 960 |
2 | 得力 71565 修正液/修正带/修正贴 修正液/涂改液/修正带/修正贴 | 得力/deli71565 | 只 | 3.00 | 5 | 15 |
3 | 晨光 ABS92897 省力型厚层订书机50页 | 晨光/M GABS92897 | 个 | 3.00 | 30 | 90 |
4 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
5 | 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7730 | 包 | 2.00 | 3.5 | 7 |
6 | 得力 30325 胶带 | 得力/deli30325 | 卷 | 5.00 | 7.5 | 37.5 |
7 | 晨光 0.5 按动笔芯 | 晨光/M G0.5 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 哈布列提
联系电话: 135****3297
传真:
地址: **县雀尔沟镇哈拉坝村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: