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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********2415603
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 妙洁/magic欢享纸杯 | 包 | 50.00 | 29 | 1450 |
2 | 固特 搭扣 | 固特4寸 | 个 | 14.00 | 8.5 | 119 |
3 | 茶花 2909 挂钩/粘钩 | 茶花2909 | 个 | 50.00 | 9.5 | 475 |
4 | 得力 3222-2 旗帜 帜丝绸缎大会礼堂**会议旗穗旗尖旗杆底座 | 得力/deli3222-2 | 件 | 1.00 | 950 | 950 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 代刚
联系电话: 185****7777
传真:
地址: **市**区沿江东路1224号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: