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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5654
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月23日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 西玛 FM152 单据/收据/凭证 | 150 | 2700.0 | 西玛/simaa\FM152 | 验收通过 | |
2 | 西玛 SZ600201 单据/收据/凭证 | 100 | 850.0 | 西玛/simaa\SZ600201 | 验收通过 | |
3 | 西玛 财务证明用品 | 100 | 850.0 | 西玛/simaa\通用凭证包角 | 验收通过 | |
4 | A4 70克 A4 70g 蓝鸟A4/A3彩色复印纸70g办公打印纸手工彩纸剪纸桌牌台卡纸千纸鹤折纸五色可选 A4-70g-粉红-500张/包 | 10 | 380.0 | 蓝鸟/BUBIRD\A4 70克 | 验收通过 | |
5 | 齐心 B4051 长尾票夹 | 10 | 162.0 | 齐心/Comix\B4051 | 验收通过 | |
6 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 100 | 750.0 | 晨光/M G\ADM95079 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |