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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M052********00205
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 YT-11 商标纸/标签纸 | 晨光/M GYT-11 | 包 | 30.00 | 3 | 90 |
2 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G风速Q7 | 盒 | 23.00 | 12 | 276 |
3 | 彩弘 彩弘G161刷子 | 彩弘G161 | 把 | 15.00 | 4 | 60 |
4 | 晨光 ADM94506 晨光/M*G ADM94506 A4网格袋 | 晨光/M GADM94506 | 个 | 180.00 | 5 | 900 |
5 | 先锋 先锋D588小刀 | 先锋D588 | 把 | 200.00 | 1 | 200 |
6 | 晨光 MG7104 晨光(M G)MG7104 25g固体胶3个装 高粘度固体胶 胶棒胶水固体胶 学生办公用品财务用品 | 晨光/M GMG7104 | 支 | 164.00 | 5 | 820 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴晨
联系电话: ****929****
传真:
地址: 教育体育局
2、供应商名称: ****
地址: **省**市星子县**市**市**镇仿古街
附件信息: