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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N677********24201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 南孚 聚能环4代 5号 普通干电池 | 南孚/NANFU聚能环4代 5号 | 板 | 25.00 | 6.8 | 170 |
2 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 | 板 | 25.00 | 6.8 | 170 |
3 | 卓达 7011 印油印章水 | 卓达/ZHUODA7011 | 个 | 10.00 | 18.9 | 189 |
4 | 得力 9385 单据/收据/凭证 | 得力/deli9385 | 本 | 1.00 | 18 | 18 |
5 | 张小泉 HSS-195 剪刀 | 张小泉HSS-195 | 把 | 20.00 | 28.5 | 570 |
6 | 得力 云彩纸 | 得力/deli7757 | 包 | 5.00 | 17.7 | 88.5 |
7 | 得力 5526 文件袋 | 得力/deli5526 | 只 | 500.00 | 2.9 | 1450 |
8 | 禹鼎 5号蓄电池 | 禹鼎无型号 | 件 | 100.00 | 8.8 | 880 |
9 | 得力/deli 5901 报告夹 | 得力/deli5901 | 件 | 100.00 | 2.5 | 250 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李晓晨
联系电话: 181****1520
传真:
地址: 高新区顺达路88号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: